Zašto se u PDV obračunu (na Računu) pojavljuju sve nule?

Postoje dva slučaja u kojima se mogu pojaviti sve nule u rekapitulaciji PDV-a na Računu.

Prvi slučaj:

Ukoliko ste kreirali Račun u modulu Dokumenti i taj Račun je ostao neproknjižen, a nemate za taj Ražun vezanu uplatu u modulu Banka - pri štampanju Računa pojaviće se sve nule u PDV obračunu.

Ako je u pitanju Konačni račun, onda Račun samo treba proknjižiti. Ako je u pitanju Račun za avans, ovaj Račun treba da ostane neproknjižen, ali se mora vezati odgovarajuća uplata u modulu Banka - kako bi se znala vrednost avansne uplate na koju se obračunava PDV.

Drugi slučaj:

Ukoliko je Račun proknjižen (verovatno je već i odštampan) i ima vezanu uplatu - opet će se pri štampi pojaviti sve nule u PDV obračunu.

Ako je potrebno proknjiženi Račun ponovo odštampati najbolje je otkačiti vezu odgovarajuće uplate sa Računom (ne mora se brisati Izvod ili sama uplata, već samo treba obrisati vezu sa Računom). Postoji još jedan način da se u ovom slučaju pojavi validan PDV obračun: pri štampi Računa se klikne na dugme Poništi uplate, ali će se u tom slučaju pojaviti vrednost vezane uplate kao avansna uplata.